| Číslo faktúry | Popis | Celková suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|
1100012021
|
dobropis-vyúčtov.predplat.-SME-1.1.21-31.12.21-DNV
|
-270,20
|
s DPH
|
2020/SMaE/OBJ/386
|
04.01.2021
|
Mediaprint-Kapa, Pressegrosso
|
Stará Vajnorská 9, 83104 Bratislava, SK
|
35792281
|
|
1100022021
|
predplatné denníka N- 2021
|
229,89
|
s DPH
|
|
05.01.2021
|
N Press, s.r.o.
|
Jarošova 1, 8310 Bratislava, SK
|
46887491
|
|
1100032021
|
predplatné denníka N- 2021
|
84,00
|
s DPH
|
|
05.01.2021
|
N Press, s.r.o.
|
Jarošova 1, 8310 Bratislava, SK
|
46887491
|
|
1100042021
|
predplatné TREND
|
94,00
|
s DPH
|
2020/OSMaE/OBJ/388
|
05.01.2021
|
News and Media Holding a.s.
|
Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK
|
47256281
|
|
1100052021
|
mesačný poplatok 1/2021,12/2020-Ú SAV,Šar.Mich.
|
351,52
|
s DPH
|
18987374,18987696,18987699
|
11.01.2021
|
SWAN, a.s.
|
Landererova 12, 81109 Bratislava, SK
|
35680202
|
|
1100062021
|
telef.poplatky 1/2021, 12/20 - PMV BA
|
105,25
|
s DPH
|
19172355, 19172359
|
11.01.2021
|
SWAN, a.s.
|
Landererova 12, 81109 Bratislava, SK
|
35680202
|
|
1100072021
|
telef.popl. 12/2020 -PLV BA, Ú SAV
|
459,23
|
s DPH
|
19089449,19095547,19405218,19416567
|
11.01.2021
|
SWAN, a.s.
|
Landererova 12, 81109 Bratislava, SK
|
35680202
|
|
1100082021
|
Internet,analog.telev.-1/2021-Trenč.Teplice
|
56,58
|
s DPH
|
19722434,19735663,19748908
|
11.01.2021
|
SWAN, a.s.
|
Landererova 12, 81109 Bratislava, SK
|
35680202
|
|
1100092021
|
Ekoseal, základná doska - ZJ
|
5 373,60
|
s DPH
|
2021/OSMaE//OBJ/003
|
11.01.2021
|
TECHNOBAL - Šaľa, s.r.o.
|
Priemyselná zóna č.706, 92591 Kráľová nad Váhom, SK
|
36533068
|
|
1100102021
|
vyúčtov.elekt.nerg.- 01.01.20-31.12.20-Staré Hory
|
0,04
|
s DPH
|
1208403
|
11.01.2021
|
SSE Stredoslovenská energetika a.s.
|
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Mojš, SK
|
51865467
|
|
1100112021
|
vyúčt. elektr.energie - 01.01.20-31.12.20-Vyhne
|
4,71
|
s DPH
|
6225092
|
11.01.2021
|
SSE Stredoslovenská energetika a.s.
|
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Mojš, SK
|
51865467
|
|
1100122021
|
vyúč.elek.energ.-prepl.-01.01.20-31.12.20-Donovaly
|
-302,89
|
s DPH
|
1206228
|
11.01.2021
|
SSE Stredoslovenská energetika a.s.
|
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Mojš, SK
|
51865467
|
|
1100132021
|
vyúčtov. plynu - 12/2020 - Ú SAV
|
548,72
|
s DPH
|
4101454080
|
11.01.2021
|
SPP a.s., Bratislava 26
|
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK
|
35815256
|
|
1100142021
|
vyúčt.plynu - prepl.-12/2020 - Vlárska
|
-510,52
|
s DPH
|
4101454212
|
11.01.2021
|
SPP a.s., Bratislava 26
|
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK
|
35815256
|
|
1100152021
|
servis výťahov - 12/2020 - PLV BA, PMV KE
|
393,60
|
s DPH
|
Zmluva
|
05.01.2021
|
TKD Výťahy s.r.o.
|
Mlynské Luhy 88, 82105 Bratislava, SK
|
52511685
|
|
1100162021
|
Tematický monitoring médií - 12/2020
|
300,00
|
s DPH
|
Zmluva
|
11.01.2021
|
Slovakia Online s.r.o.
|
Riazanská 57, 83103 Bratislava, SK
|
31402445
|
|
1100172021
|
preklady článkov zo slov. do angl. jazyka
|
611,10
|
s DPH
|
Zmluva
|
11.01.2021
|
Korenková Romana Mgr.-Translations
|
Kodálya 793/22, 92401 Galanta, SK
|
53021363
|
|
1100182021
|
káblová televízia - 01.01.21 - 31.03.21 - Dúbra
|
81,90
|
s DPH
|
Zmluva 4140000855
|
11.01.2021
|
SATRO s.r.o., Bratislava
|
Polianky 9, 82102 Bratislava, SK
|
31335161
|
|
1100192021
|
káblová televízia - 01.01.21 - 31.03.21-Dúbravska
|
84,90
|
s DPH
|
Zmluva 4140000854
|
11.01.2021
|
SATRO s.r.o., Bratislava
|
Polianky 9, 82102 Bratislava, SK
|
31335161
|
|
1100202021
|
káblov.telev.-01.01.21-31.03.21-Dúbrav.
|
84,90
|
s DPH
|
Zmluva 4140000853
|
11.01.2021
|
SATRO s.r.o., Bratislava
|
Polianky 9, 82102 Bratislava, SK
|
31335161
|
|